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  2015 年度江门市科学技术局部门预算  
  发布部门:办公室 发布人:GF 发布时间:2016-03-01 浏览次数:4725  
 
 

第一部分  2015年江门市科学技术局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门,主要职能:贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策,组织编制并指导实施全市科技发展规划;组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目;负责全市科技创新体系建设,强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,推动科技成果重点推广计划;促进民营科技事业发展;负责知识产权保护、专利执法工作;贯彻执行防震减灾方针,做好地震监测预报工作,开展防震抗震的科普宣传工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关、1个参公社会团体、2个事业单位,分别为:江门科协、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

(二)人员构成情况。

江门市科学技术局(含地震局)共有编制26人,实有人数30人(含雇员4人),离退休17人。下属单位共有编制36人,实有人数34人(含雇员1人),离退休25人。

(三)预算年度的主要工作任务。

积极组织实施科技计划项目,组织实施100项市级重点科技计划项目;加大力度发展高新技术产业,新培育扶持35家高新技术企业;深化产学研合作,组织开展产学研项目80项;推动科技成果实现产业化,推广科技成果500项;加强企业科技研发机构建设,创建10家市级以上企业工程研究开发中心。

二、收入预算说明

2015年收入预算5,282.04万元,其中:公共财政预算拨款4,746.46万元,专款专用资金3.29万元,事业收入83.29万元,上年结余结转449万元。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况。

2015年支出预算5,282.04万元,其中:公共财政预算拨款4,746.46万元,专款专用资金3.29万元,事业收入83.29万元,上年结余结转449万元。

2015年支出预算按用途划分,人员支出预算612.30万元,占支出预算11.60%;日常公用支出预算99.36万元,占支出预算1.88%;对个人和家庭的补助支出预算371.22万元,占支出预算7.03%;专项支出预算4,033.15万元,占支出预算76.35%,结转下年166万元,占支出预算3.14%。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年一般公共财政预算拨款支出4,746.46万元,按用途划分,人员支出预算576.04万元,占支出预算12.14%;日常公用支出预算52.45万元,占支出预算1.10%;对个人和家庭的补助支出预算359.82万元,占支出预算7.58%;专项支出预算3,758.15万元,占支出预算79.17%;基金预算支出为0。

    根据市委、市政府2015年的有关方针政策和事业发展目标以及工作职能,确定了2015年项目支出预算安排4,033.15万元,主要包括:

    1.公共财政预算安排的项目支出3,758.15万元。

     江门市科学技术局(含市地震局)小计3,373.6万元:

    (1)知识产权专项资金335万元;

    (2)业务培训支出9万元;

    (3)专项业务支出54万元;

    (4)专项会议费21.6万元;

    (5)办公设备购置6万元;

    (6)科技装备动员办公室经费2万元;

    (7)江门市科技型中小企业技术创新资金300万元;

    (8)江门市扶持科技发展资金2,250万元;

    (9)学术交流活动经费37万元;

    (10)科学技术奖励资金170万元;

    (11)地震灾害预防经费80万元;

    (12)地震监测专项经费16万元;

    (13)推进创建国家知识产权试点城市工作经费30万元;

    (14)推进专业镇转型升级工作经费6万元;

    (15)战略性新兴产业(LED)专项工作经费12万元;

(16)高新技术产业发展专项工作经费15万元;

(17)推进中国技术交易所江门工作站的建设费30万元;

广东省江门市科学技术协会小计328万元:

    (1)科学技术普及专项资金320万元;

    (2)专项会议费8万元。

     江门市地震监测中心小计21.05万元:

(1)专项业务支出5.85万元;

(2)业务接待支出0.9万元;

    (3)专项会议费1.8万元;

    (4)办公设备购置3.5万元;

    (5)地震监测专项经费9万元;

江门市科技服务中心(生产力促进中心)小计35.5万元:

    (1)专项业务支出15.7万元;

    (2)专项会议费1.8万元;

(3)推进科技与金融结合工作经费18万元。

2.历年结余资金安排专项支出275万元。

(1)大型修缮75万元;

(2) 科学技术管理事务支出200万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市科学技术局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计59.08万元。

(一)因公出国(境)费用支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出36.4万元,主要包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(四)公务接待费支出22.68万元,主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计59.08万元,比上年预算数减少7.2万元。其中:

(一)因公出国(境)费用支出0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算36.40万元,比上年预算数减少3.6万元,减少原因:健全公务用车制度,规范车辆使用管理,降低车辆运行费用,节约经费开支。

(四)公务接待费支出预算22.68万元,比上年预算数减少3.6万元,减少原因:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求,本单位认真贯彻执行中央“八项规定”,切实抓好厉行节约、制止奢侈浪费工作。

 
   

附件:

科技局2015年预算公开(第二部分)

 
 
 
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