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  2016年度江门市科学技术局部门预算  
  发布部门:办公室 发布人:GF 发布时间:2016-02-23 浏览次数:3271  
 
 

2016年江门市科学技术局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门,主要职能:贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策,组织编制并指导实施全市科技发展规划;组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目;负责全市科技创新体系建设,强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,推动科技成果重点推广计划;促进民营科技事业发展;负责拟订全市知识产权、专利保护工作发展战略、规划和政策措施并组织落实,开展知识产权保护、专利执法工作;贯彻执行防震减灾方针,做好地震监测预报工作,开展防震抗震的科普宣传工作。纳入部门预算编制的单位包括局机关、1个参公社会团体、2个事业单位。包括:江门科协、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

(二)人员构成情况。

江门市科学技术局(含地震局)共有公务员编制26人,实有人数26人,雇员3人,离退休17人。下属单位共有编制36人,实有人数33人(含雇员1人),离退休25人。

(三)预算年度的主要工作任务。

积极组织实施科技计划项目,组织实施100项市级重点科技计划项目;加大力度发展高新技术产业,新培育35家高新技术企业;深化产学研合作,组织开展产学研项目80项;推动科技成果实现产业化,推广科技成果500项;加强企业科技研发机构建设,创建10家市级以上企业工程技术研究开发中心。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算7,802.97万元,其中:一般公共预算收入7,339.35万元,占94.06%;基金预算收入30万元,占0.38%;事业收入84.62万元,占1.09%;其他收入40万元,占0.51%;上年结转结余309万元,占3.96%。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况。

2016年部门支出预算7,802.97万元,其中本年支出7,462.97万元,占95.64%。包括:一般公共服务(类)支出365万元,占4.68%;科学技术(类)支出6,390.48万元,占81.90%;社会保障和就业(类)支出312.72万元,占4.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出107.03万元,占1.37%;城乡社区(类)支出30万元,占0.38%;国土海洋气象等(类)支出189.35万元,占2.43%;住房保障(类)支出68.39万元,占0.88%;结转下年支出340万元,占4.36%。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况。

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共7,462.97万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1,273.95万元。

项目支出预算6,189.02万元,主要包括:

1、一般公共预算安排的项目支出。

江门市科学技术局(含市地震局)小计4,642.52万元:

 (1)知识产权专项资金335万元;

    (2)业务培训支出8万元;

    (3)专项业务支出44万元;

    (4)专项会议费19万元;

    (5)办公设备购置5万元;

 (6)科技装备动员办公室经费2万元;

 (7)江门市科技型中小企业技术创新资金300万元;

 (8)江门市扶持科技发展资金2,505.92万元;

 (9)学术交流活动经费37万元;

 (10)科学技术奖励资金175万元;

 (11)地震灾害预防经费100万元;

 (12)地震监测专项经费16万元;

 (13)小微企业创业创新专项资金1,000万元;

 (14)推进专业镇转型升级工作经费6万元;

 (15)战略性新兴产业(LED)专项工作经费12万元;

 (16)高新技术产业发展专项工作经费15万元;

(17)推进创建国家知识产权试点城市工作经费30万元;

(18)公务出行租赁经费2.6万元;

(19)委托(咨询)业务费30万元。

广东省江门市科学技术协会小计361万元:

    (1)科学技术普及专项资金360万元;

    (2)公务出行租赁经费1万元。

    江门市地震监测中心小计20.2万元:

    (1)专项业务支出6.7万元;

    (2)专项会议费1.5万元;

    (3)办公设备购置3万元;

    (4) 地震监测专项经费9万元。

江门市科技服务中心(生产力促进中心)小计45.3万元:

    (1)专项业务支出15.5万元;

    (2)专项会议费1.8万元;

(3)推进科技与金融结合工作经费18万元;

(4)科学技术管理事务支出10万元。

2.基金预算30万元。

大型修缮30万元。

3.上级提前下达专项资金790万元。

扶持科技发展资金790万元。

4.上年结余资金安排专项支出300万元。

    科学技术管理事务支出300万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市科学技术局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计29.78万元,主要包括:

(一)因公出国(境)费用支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出11.4万元,主要包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(四)公务接待费支出18.38万元,主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出预算合计29.78万元,比上年预算数减少29.3万元。其中:

(一)因公出国(境)费用支出0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算11.4万元,比上年度预算减少25万元。减少原因:根据公务用车改革相关要求,已取消一般公务用车,只保留一台机要通信、应急用车;同时,我局健全公务用车制度,规范车辆使用管理,降低车辆运行费用,节约经费开支。

(四)公务接待费支出预算18.38万元,比上年度预算减少4.3万元。减少原因:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求,本单位认真贯彻执行中央“八项规定”,切实抓好厉行节约、制止奢侈浪费工作。

 

 
   

附件:

2016年江门市科学技术局部门预算表

 
 
 
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